Os tributos federais, estaduais e municipais que incidem sobre sua empresa

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Veja Os Tributos Federais, Estaduais E Municipais Que A Empresa Deve Conhecer Desde A Abertura - Contabilidade em São Paulo | Decisiva Assessoria e Consultória Contábil

Tributos federais, estaduais e municipais: saiba quais são!

Saiba quais são os tributos federais, estaduais e municipais que você precisa conhecer antes de abrir sua empresa

Os tributos, que consistem nos impostos, taxas e contribuições cobradas pelo governo aos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, são despesas obrigatórias de todas as empresas, independente do seu porte e segmento. 

Desse modo, antes mesmo de realizar a abertura do seu empreendimento, é importante entender quais são esses tributos, como eles são recolhidos e como você pode reduzir os valores destinados a esse pagamento.

Pensando nisso, o artigo de hoje vai apresentar quais são os tributos federais, estaduais e municipais que você precisa conhecer, estratégias para reduzi-los e como realizar o processo de abertura de sua empresa de forma correta e descomplicada. Confira!

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Quais são os tributos federais, estaduais e municipais que a sua empresa deve conhecer antes da abertura?

Tributos Federais

  • IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
  • INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;
  • IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
  • IOF – Imposto sobre Operações Financeiras;
  • II – Imposto sobre Importação;
  • CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
  • PIS – Programa de Integração Social; e
  • Cofins – Contribuição de financiamento da seguridade social.

Tributos Estaduais

  • IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; e
  • ICMS – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte.

Tributos Municipais

  • IPTU – Imposto sobre Propriedade predial e Territorial Urbana; e 
  • ISS (ou ISSQN) – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Esses são os principais tributos federais, estaduais e municipais que você deve conhecer antes de abrir sua empresa. 

A forma como eles serão cobrados, bem como se eles serão ou não cobrados, irá depender de alguns fatores, como o tipo de atividade de sua empresa, seu faturamento e, principalmente, o seu regime tributário.

Por isso, vamos entender um pouco mais sobre os tipos de regimes tributários a seguir!

Quais são os regimes tributários disponíveis para a sua empresa?

Ao abrir a sua empresa, você também precisará definir o seu regime tributário. Afinal, é através dele que o seu negócio será tributado.

No Brasil, temos 3 principais regimes de tributação, sendo eles:

  • Simples Nacional

O Simples Nacional é um regime criado para trazer mais facilidade para o recolhimento de impostos das micro e pequenas empresas. 

Desse modo, todos os tributos devidos são recolhidos de forma unificada, através do pagamento de um boleto mensal, conhecido como DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

Para se enquadrar nesse regime é necessário faturar até R$ 4,8 milhões por ano e exercer alguma das atividades permitidas para essa categoria. 

  • Lucro Presumido

O Lucro Presumido, como indica o nome, apura o IRPJ e a CSLL com base em uma margem presumida do lucro efetivo da empresa. 

Essa presunção é obtida através dos percentuais de presunção estabelecidos pelo governo, que varia entre 1,6% a 32% de acordo com o setor econômico da empresa.

Desse modo, em situações em que a margem de lucro da empresa é superior à margem de lucro presumida, é possível conseguir uma importante redução tributária.

Para se enquadrar nesse regime, sua empresa precisa faturar até R$ 78 milhões por ano.

  • Lucro Real

Já o Lucro Real, como o nome também indica, apura seus impostos com base no lucro efetivo da empresa. Desse modo, quem fatura mais, acaba pagando um valor maior em impostos.

Por outro lado, caso a sua empresa apresente prejuízo, será desobrigada do pagamento do IRPJ e da CSLL durante esse período.

Além disso, é possível utilizar o crédito de PIS e COFINS e aproveitar incentivos fiscais.

É importante ressaltar que empresas que faturam mais que R$ 78 milhões por ano e empresas do setor financeiro são obrigadas a optarem por esse regime. 

Como escolher o melhor regime tributário para pagar menos impostos em sua empresa?

É importante começar explicando que não um regime ideal para cada tipo de setor. Desse modo, não há um melhor regime para o comércio, para a indústria ou para serviços.

O melhor regime irá depender, principalmente, da realidade de sua empresa. Desse modo, é necessário elaborar um planejamento tributário para poder analisar todas as variáveis a fim de identificar a melhor opção.

Através do planejamento tributário, portanto, serão analisados:

  • Faturamento da empresa;
  • Folha de pagamento;
  • Quadro societário;
  • Tipo de atividade;
  • Possíveis benefícios a serem aproveitados;
  • Normas tributárias, etc.

Com toda essa análise, será possível identificar o regime em que você poderá pagar menos impostos e poderá aproveitar mais benefícios de acordo com as suas possibilidades.

Portanto, conte com os serviços de um especialista contábil para elaborar o seu planejamento tributário o quanto antes.

Através desse planejamento, também será possível identificar outras estratégias legais para conseguir a redução de impostos, como a melhor distribuição do pró-labore e distribuição de lucros, por exemplo.

Com esses pontos sobre os tributos federais, estaduais e municipais esclarecidos, podemos seguir para o passo a passo de como realizar a abertura e legalização de sua empresa. Vamos lá?

Como realizar a abertura e legalização de sua empresa?

Para realizar esse processo, deve-se seguir os passos abaixo:

  1. Realizar a consulta prévia de viabilidade;
  2. Definir o código CNAE de suas atividades;
  3. Definir o regime tributário e a natureza jurídica;
  4. Elaborar o contrato social;
  5. Realizar o registro na Junta Comercial;
  6. Solicitar o CNPJ na Receita Federal;
  7. Realizar as inscrições municipal e estadual;
  8. Obter as licenças necessárias para a sua atividade, como alvará de funcionamento, alvará sanitário e do corpo de bombeiros;
  9. Realizar a inscrição no INSS.

Conte com a contabilidade especializada da Decisiva!

Nós, da Decisiva, somos especialistas em abertura de empresas e em serviços fiscais. 

Desse modo, vamos prestar o suporte necessário para que você abra sua empresa de forma rápida e descomplicada, optando pelo melhor regime tributário para pagar o menor valor possível em impostos.

Portanto, entre em contato conosco para que possamos conversar melhor sobre a sua situação e realizar todos os procedimentos necessários para que você inicie o seu negócio o quanto antes.

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