Como fazer planejamento tributário para restaurantes em 2024?

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Planejamento tributário para restaurantes em 2024: fuja dos altos impostos!

Planejamento tributário para restaurantes em 2024: fuja dos altos impostos!

Saiba como começar o planejamento tributário para restaurantes em 2024 e evitar impostos excessivos

O planejamento tributário é uma atividade essencial para qualquer empresa que queira reduzir os custos e aumentar a lucratividade. 

No setor de restaurantes, isso é ainda mais importante, pois os impostos representam uma parcela significativa das despesas.

Portanto, confira agora por onde iniciar seu planejamento tributário para restaurantes em 2024 e começar o ano sem altos impostos!

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O que é planejamento tributário?

O planejamento tributário é o conjunto de ações que visam otimizar a carga tributária de uma empresa, ou seja, pagar menos impostos dentro da legalidade. 

Isso envolve conhecer as normas tributárias, escolher o melhor regime de tributação, aproveitar os benefícios fiscais, organizar a contabilidade e evitar a sonegação.

Por que o planejamento tributário é importante para os restaurantes?

Os restaurantes são um dos segmentos mais tributados do país, pois estão sujeitos a diversos impostos federais, estaduais e municipais, como:

  • Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
  • Programa de Integração Social (PIS);
  • Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
  • Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS);
  • Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Além disso, esses estabelecimentos também devem pagar as contribuições previdenciárias e trabalhistas dos seus funcionários, como:

  • Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
  • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
  • Contribuição Sindical.

Todos esses tributos podem representar até 40% do faturamento de um restaurante, o que compromete a sua rentabilidade e competitividade. 

Por isso, o planejamento tributário é fundamental para reduzir essa carga e melhorar o desempenho financeiro do negócio.

Também é possível evitar problemas entendendo como funciona a tributação no seu restaurante.

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Como fazer o planejamento tributário para o seu restaurante?

O planejamento tributário deve ser feito com o auxílio de um contador especializado, que possa analisar a situação específica do seu restaurante e indicar as melhores soluções. 

No entanto, existem algumas dicas gerais que podem ajudar nesse processo.

1. Escolher o regime de tributação adequado

No Brasil, existem três regimes de tributação para as empresas: o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens.

O Simples Nacional é um regime simplificado e unificado, que reúne oito tributos em uma única guia de pagamento. 

Ele é destinado às micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. 

O Lucro Presumido é um regime que calcula o IRPJ e a CSLL com base em uma alíquota fixa sobre a receita bruta, que varia de acordo com o tipo de atividade. Ele é destinado às empresas que faturam até R$ 78 milhões por ano. 

Já o Lucro Real é um regime que calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro líquido efetivo, apurado pela contabilidade. Ele é obrigatório para as empresas que faturam mais de R$ 78 milhões por ano, ou que se enquadram em determinados critérios. 

Sobretudo, a escolha do regime de tributação deve ser feita com cuidado, pois ela pode gerar uma grande economia ou um grande aumento de impostos. 

Por isso, é recomendável fazer uma simulação comparativa entre as opções, considerando todos os fatores envolvidos.

2. Aproveitar os benefícios fiscais

Existem alguns benefícios fiscais que podem ser aproveitados pelos restaurantes, como:

  • Isenção ou redução do IPI e do ICMS na compra de equipamentos e utensílios para o estabelecimento, desde que sejam destinados ao uso exclusivo do negócio.
  • Isenção ou redução do PIS e da COFINS na venda de alimentos preparados no próprio estabelecimento, desde que sejam servidos no local ou entregues ao consumidor.

Para usufruir desses benefícios, é preciso cumprir os requisitos e as formalidades exigidas pela legislação, bem como manter os documentos comprobatórios.

3. Organizar a contabilidade e evitar a sonegação

Uma contabilidade organizada e transparente é essencial para o planejamento tributário, pois ela permite controlar as receitas e as despesas, bem como os custos, o patrimônio líquido e o resultado do exercício. 

Além disso, ela facilita o cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de notas fiscais e o pagamento de impostos.

A sonegação fiscal, por outro lado, é uma prática ilegal e arriscada, que consiste em omitir ou falsificar informações para reduzir ou deixar de pagar os tributos devidos. Ela pode acarretar multas e até mesmo o fechamento do estabelecimento.

Portanto, é importante evitar a sonegação e adotar uma postura ética e responsável perante o Fisco, pois isso pode evitar problemas e garantir a segurança e a sustentabilidade do negócio.

4. Contar com o apoio de uma contabilidade

Para isso, contar com apoio de um profissional contábil é essencial para garantir conformidade e ter um planejamento tributário eficiente em 2024.

A Decisiva é um escritório contábil que conta com funcionários especializados em contabilidade para restaurantes, cujo principal objetivo é oferecer os melhores serviços para seus clientes.

Portanto, se você deseja entrar em 2024 sem impostos a mais, entre em contato e fale com essa equipe!

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